Minha empresa vende para clientes que pagam com cheques de terceiros, e procedemos da seguinte forma:

- documentos de vendas (nfs, cfs) são em nome de nossos clientes;
- nominamos os cheques em nome de nossos cliente, que endossam no verso.

Minhas dúvidas são:

- este procedimento de venda está correto?
- se por ventura o cheque voltar do banco, a quem devemos cobrar? O cliente ou o correntista?
- devemos acionar o cheque em SPC/Serasa?
- nós podemos protestar o cheque?

Obrigado!

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Parabéns pelo site, tenho certeza que ira me ajudar e muito!

Rafaela Albarracin 13/08/2013

Saudações! Excelente este site que foi recomendado. Estamos mais confiantes no processo de Cobrança e Desconto.

Marcos Aurelio 01/06/2009

Este site é espetacular!!!

Vanessa Nobre 22/07/2009

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