Minha empresa vende para clientes que pagam com cheques de terceiros, e procedemos da seguinte forma:

- documentos de vendas (nfs, cfs) são em nome de nossos clientes;
- nominamos os cheques em nome de nossos cliente, que endossam no verso.

Minhas dúvidas são:

- este procedimento de venda está correto?
- se por ventura o cheque voltar do banco, a quem devemos cobrar? O cliente ou o correntista?
- devemos acionar o cheque em SPC/Serasa?
- nós podemos protestar o cheque?

Obrigado!

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Curso de Cobrança

Gostei muito, é ótimo. Ajuda muito! Uso direto.

Aparecido Luis 03/08/2009

Este é o primeiro curso que fiz a distância e você está de parabéns pela forma que foi elaborada o treinamento do curso.

Odécio 11/04/2012

Bom dia! Utilizo o site de vocês a um certo tempo, e aproveito para parabenizá-los pelo excelente trabalho.

Rafael Silva 20/01/2009

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