Minha empresa vende para clientes que pagam com cheques de terceiros, e procedemos da seguinte forma:

- documentos de vendas (nfs, cfs) são em nome de nossos clientes;
- nominamos os cheques em nome de nossos cliente, que endossam no verso.

Minhas dúvidas são:

- este procedimento de venda está correto?
- se por ventura o cheque voltar do banco, a quem devemos cobrar? O cliente ou o correntista?
- devemos acionar o cheque em SPC/Serasa?
- nós podemos protestar o cheque?

Obrigado!

CONTEÚDO VIP

RECEBA NO SEU E-MAIL AS DICAS, PLANILHAS, CHECKLISTS, MODELOS E VÍDEOS EXCLUSIVOS PARA OS PROFISSIONAIS DE CRÉDITO E COBRANÇA!

captcha  

Respostas (0)
  • Não há resposta para esta discussão ainda
Sua Resposta